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問題已解決
老師，公司是建筑公司小規(guī)模納稅人，去年十月份才注冊的，所以職工薪酬這一塊就計提了兩個人的工資資，但是一直沒發(fā)放，工會經(jīng)費是按照收入的千分之一點二計提的，也是按這個數(shù)交的，現(xiàn)在以前這個表格不知道如何填寫了，麻煩老師指導下
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沒有發(fā)嗎，這個對應現(xiàn)在也沒有發(fā)？那稅收金額填寫0? 工會經(jīng)費稅收金額也是0?
2021 04/08 09:42
84785026 
2021 04/08 09:50
工資一直沒發(fā)放，但工會經(jīng)費按照收入的千分之一點二交了的，例如我2020年12月開票155萬，不含稅收入就是1534653.47元，工會經(jīng)費按照不含稅收入的千分之一點二交的，一月初就交了1841.58元的工會經(jīng)費
maize老師 
2021 04/08 09:57
那你這個稅收金額填寫，你交的，
maize老師
2021 04/08 09:57
你這個還填寫不了這個工會經(jīng)費，他這個稅收金額是按自動生成的。
maize老師
2021 04/08 09:57
你沒有發(fā)工資，你交這個只能納稅調(diào)增，（忽略這個回復，打錯了 ，忽略這個回復?那你這個稅收金額填寫，你交的，）
maize老師
2021 04/08 09:58
你工會經(jīng)費不需要交，這個你沒有發(fā)工資，你需要去退工會經(jīng)費才可以
maize老師
2021 04/08 09:58
工會經(jīng)費按照收入的千分之一點二交？？？按收入交，？？是不是異地預繳？？
84785026
2021 04/08 09:59
好的，謝謝
maize老師
2021 04/08 09:59
你這個只能納稅調(diào)增，賬載金額填寫之后稅收金額是自動生成
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