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建筑企業(yè)預(yù)收20萬工程款,還在施工建設(shè)中沒有達(dá)到合同約定的時(shí)間交進(jìn)度款,這樣分錄怎樣寫?需要繳稅嗎?

84784987| 提问时间:2021 04/08 16:22
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何江何老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 ,開發(fā)票后就可以直接入賬了借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:勞務(wù)成本 要交稅的同學(xué)按發(fā)票額交稅稅率一般人是9%
2021 04/08 16:28
84784987
2021 04/08 17:22
開了發(fā)票才交稅嗎
84784987
2021 04/08 17:24
還是一開始 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
何江何老師
2021 04/08 17:28
你好同學(xué)是的同學(xué)開發(fā)票才交的你不是房地產(chǎn)不預(yù)交
84784987
2021 04/08 17:45
那本季度收了款但沒開票,季度末需要計(jì)提增值稅嗎
何江何老師
2021 04/08 18:10
沒有開發(fā)票,自然是沒有銷項(xiàng)的,如果你有無票收入,也會(huì)有
84784987
2021 04/08 18:25
你看這不是需要預(yù)繳增值稅嗎
FAILED
何江何老師
2021 04/09 18:46
這個(gè)分錄是哪里不明白?我們一般都是百分比法來做收入與轉(zhuǎn)成本的
何江何老師
2021 04/12 10:05
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