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我們公司是建筑公司,外地預(yù)繳的增值稅和附加稅,怎么做分錄?

84784991| 提问时间:2021 04/09 14:10
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款 。
2021 04/09 14:11
84784991
2021 04/09 14:13
兩個(gè)分錄?
84784991
2021 04/09 14:14
因?yàn)槎惪钜呀?jīng)交了
宋生老師
2021 04/09 14:14
你好!是的。是要2個(gè)分錄。
84784991
2021 04/09 14:18
一個(gè)是!借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅等 一個(gè)是!應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值程/已交稅費(fèi) 貸:銀行存款
宋生老師
2021 04/09 15:15
你好!是的。另外你附加稅也要交。
84784991
2021 04/09 15:16
好的!謝謝老師
宋生老師
2021 04/09 15:16
你好!不用客氣的了。
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