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問(wèn)題已解決
計(jì)提：借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本，我結(jié)轉(zhuǎn)這步是計(jì)提完就結(jié)轉(zhuǎn)還是發(fā)放工資的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，但發(fā)放是在次月
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你好，這個(gè)是你做了收入就可以結(jié)轉(zhuǎn)。
2021 04/09 14:46
84785039 
2021 04/09 14:52
如果我這個(gè)月沒(méi)有發(fā)生收入能把成本做進(jìn)去嗎？我們公司咨詢服務(wù)的由于這個(gè)月沒(méi)有收入，但是發(fā)生了成本，就是人員工資，那我這個(gè)成本費(fèi)用化還是填營(yíng)業(yè)成本，
郭老師 
2021 04/09 14:54
是以后的成本，你可以做勞務(wù)成本里面。
84785039
2021 04/09 14:59
這樣的話我出報(bào)表怎么出，就是10月借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn)，然后我做10月份報(bào)表在哪體現(xiàn)
郭老師
2021 04/09 15:02
成本，在存貨里面
應(yīng)付職工薪酬在應(yīng)付職工薪酬里面。
84785039
2021 04/09 15:04
等我發(fā)生了收入再一起結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎？比如10月發(fā)生成本1萬(wàn)11月我結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)一起就是2萬(wàn)？
郭老師
2021 04/09 15:06
你好是的，可以這么做的。
84785039
2021 04/09 15:07
沒(méi)有收入就不能確認(rèn)成本嗎？
郭老師
2021 04/09 15:08
是的沒(méi)有收入，就不允許有成本的不合理。
84785039
2021 04/09 15:10
那我10月沒(méi)有收入就要把10月的成本放到下一個(gè)月，那要是下個(gè)月沒(méi)收入還要再下下個(gè)月？一直在存貨里體現(xiàn)？
郭老師
2021 04/09 15:11
好是的，是這么做的，是這么理解的。
84785039
2021 04/09 16:03
借銀行存款，借管理費(fèi)用紅字100，為什么我這樣輸入系統(tǒng)后會(huì)不平
郭老師
2021 04/09 16:05
截圖看一下你的發(fā)票。
郭老師
2021 04/09 16:05
截圖看一下你的分錄。
84785039
2021 04/09 16:08
不是這樣輸嗎？最后就是不平
84785039
2021 04/09 16:09
沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用那個(gè)也是一種樣不平
郭老師
2021 04/09 16:11
余額是零了，截圖看一下余額，沒(méi)有看到全部的。
84785039
2021 04/09 16:14
跟這里的余額沒(méi)有關(guān)系吧，我最后合計(jì)相差這一百
郭老師
2021 04/09 16:16
哪里你好？你單獨(dú)做這個(gè)分錄能看出來(lái)的，你可以單獨(dú)做。
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