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老師好！我們是小微企業(yè)，20年4季度把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，那今年1季度申報(bào)利潤(rùn)表的上期累計(jì)數(shù)是零嗎？
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上期累計(jì)數(shù)是 2020年1-3月累計(jì)數(shù)
2021 04/11 13:21
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2021 04/11 13:24
老師，我沒弄明白，為什么是20年一季度的累計(jì)數(shù)
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2021 04/11 13:31
老師，未分配利潤(rùn)已有本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)過來的這筆金額，如果利潤(rùn)表上期累計(jì)數(shù)有金額的話，負(fù)債表就平不了，利潤(rùn)表上期累計(jì)數(shù)為零的話，負(fù)債表就是平的，老師，請(qǐng)問我這個(gè)利潤(rùn)表是不是填錯(cuò)了
萱萱老師 
2021 04/11 13:39
本期金額：是指從年初到本期期末的累計(jì)發(fā)生額；
上期金額：是指上年同期數(shù)，即從上年年初到上年同期期末的累計(jì)發(fā)生額。
例如：第二季度填寫的本期金額是1-6月的；上期金額是去年1-6月的累計(jì)發(fā)生額。
注：第四季度季報(bào)（或者12月月報(bào)）和年報(bào)數(shù)據(jù)一致
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