問(wèn)題已解決

老師，去年的賬做錯(cuò)了，今年怎么調(diào)？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/18 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)？
2021 04/18 09:57
84784992
2021 04/18 09:59
本來(lái)應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)收款，去年計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了
郭老師
2021 04/18 09:59
借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配。
84784992
2021 04/18 10:35
老師，可以把具體每筆分錄都寫出來(lái)么，這樣我理解不了，謝謝
郭老師
2021 04/18 10:37
借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)就是完整的，不能再完整了。
84784992
2021 04/18 10:39
不需要以前年度損益調(diào)整過(guò)度一下么
郭老師
2021 04/18 10:39
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？
84784992
2021 04/18 10:44
是的，老師
郭老師
2021 04/18 10:47
借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784992
2021 04/18 10:54
企業(yè)所得稅費(fèi)用這塊不做么
郭老師
2021 04/18 10:58
企業(yè)所得稅填寫，匯算清交扣除項(xiàng)目，其他里面調(diào)減就可以。
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