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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師 我公司租用個(gè)人所有的營(yíng)業(yè)房作為辦公室租金一年是35000 先 需要個(gè)人去去稅務(wù)局代開發(fā)票 都需要繳納哪些稅 各個(gè)稅的稅率是多少 下來一共多少
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你好，這個(gè)是住房還是非住房，還有這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)代開專票 還是普通發(fā)票
2021 04/19 11:13
84785026 
2021 04/19 11:36
路邊的門面房 應(yīng)該屬于非住房吧
maize老師 
2021 04/19 11:42
1 增值稅不代開專票不需要交，要是專票35000/1.05*0.05 附加稅，只需要交城建稅市區(qū)=35000/1.05*0.05 *12%/2 房產(chǎn)稅=35000/1.05*12%/2 ，土地使用稅=單位稅額*面積/2各地不一樣，需要你問下你稅局，印花稅=35000*0.001/2 個(gè)人所得稅，核定征收話，35000/1.05*比例各地不一樣，據(jù)實(shí)扣除話，（35000/1.05/12-35000/1.05*0.05 *12%/2 /12-35000/1.05*12%/2 /12-土地使用稅/12-35000*0.001/2/12-800）*20% 2 要是不代開專票，?房產(chǎn)稅=35000*12%/2 ，土地使用稅=單位稅額*面積/2各地不一樣，需要你問下你稅局，印花稅=35000*0.001/2 個(gè)人所得稅，核定征收話，35000*比例各地不一樣，據(jù)實(shí)扣除話，（35000/12--35000/12%/2 /12-土地使用稅/12-35000*0.001/2/12-800）*20%?
maize老師
2021 04/19 11:43
個(gè)人所得稅算出來之后*12 這個(gè)是一年的，
84785026
2021 04/19 15:07
好的 明白了 房租是2021年4月1日到2022年3月31日的 一次性入管理費(fèi)用比較好 還是分月攤銷好 現(xiàn)在是4月中 開票可能也到五月初了 4月份的房租還入費(fèi)用不
maize老師
2021 04/19 15:11
是分月攤銷好? 可以，
84785026
2021 04/19 15:40
4月份簽訂合同時(shí) 款項(xiàng)也沒付 發(fā)票也沒收到 應(yīng)該怎么做分錄
maize老師
2021 04/19 15:53
借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用，
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