00:10:00
問題已解決
稅務(wù)局代開發(fā)票小規(guī)模增值稅專用發(fā)票，填報(bào)增值稅需要填哪幾張表填哪項(xiàng)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一、稅務(wù)局代開發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票，不在免稅范圍。
二、需要填寫的是：增值稅申報(bào)表主表的第二欄，填寫專用發(fā)票的不含稅收入。 再看此發(fā)票是3%的稅率開具的發(fā)票還是1%開具的發(fā)票，如果是3%開具發(fā)票，就可以了。如果是1%開具的發(fā)票，還需要填寫減免稅申報(bào)表，讓需要繳納的稅額是1%，再填寫預(yù)繳稅款，計(jì)算是否需要補(bǔ)交稅款了。
2021 04/20 11:19
84784956 
2021 04/20 11:23
是1%的減免稅申報(bào)表怎么填寫？
江老師 
2021 04/20 11:24
減免稅申報(bào)表，直接填寫減免稅申報(bào)表，第一行填寫就是的，選擇小微企業(yè)的減免稅政策。
84784956
2021 04/20 11:24
適用于增值稅小規(guī)模納稅人附列資料怎么填寫？
江老師
2021 04/20 11:26
你們不是營(yíng)改增企業(yè)，不是差額征收的企業(yè)的話，不用填寫，打開后直接保存就可以了。
84784956
2021 04/20 11:36
適應(yīng)小規(guī)模納稅人附列資料怎么填寫？
84784956
2021 04/20 11:42
出現(xiàn)了這個(gè)的提醒？
江老師
2021 04/20 12:15
這個(gè)是需要看你的具體的數(shù)據(jù)。以及具體是銷售貨物， 還是提供勞務(wù)?
84784956
2021 04/20 12:30
提供勞務(wù)
84784956
2021 04/20 12:31
價(jià)稅合計(jì)253.32。1%稅率專票
江老師
2021 04/20 13:41
你打開你填寫的界面。我看一下你的填寫數(shù)據(jù)。你們公司提供勞務(wù)是不是勞務(wù)派遣公司?
84784956
2021 04/20 14:36
不是勞務(wù)派遣
84784956
2021 04/20 14:37
就2張發(fā)票
江老師
2021 04/20 14:37
你們是屬于營(yíng)改增企業(yè)，或者是差額征稅的企業(yè)，才需要填寫附列資料。
84784956
2021 04/20 14:38
不是營(yíng)改增企業(yè)，也不是差額征稅
84784956
2021 04/20 14:39
就是顯示提示保存不了
江老師
2021 04/20 14:43
直接不用管，你們企業(yè)不用填寫。
閱讀 1506
描述你的問題，直接向老師提問
319
意見反饋
