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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在正在做匯算清繳 發(fā)現(xiàn)2020年的賬務(wù)有問題 我能反結(jié)賬重新做嗎？我們是一般納稅人使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 發(fā)結(jié)賬之后可能最終的報(bào)表和第四季度上傳的報(bào)表不一致了 可以反結(jié)賬嗎
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您好
請(qǐng)問20年已經(jīng)結(jié)賬了么 是軟件做賬的嗎
2021 04/23 08:56
84784959 
2021 04/23 09:06
是軟件做賬
84784959
2021 04/23 09:07
已經(jīng)結(jié)賬了? 憑證都打印裝訂了? ? 但是軟件可以反結(jié)賬
bamboo老師 
2021 04/23 09:07
軟件做賬 20年的已經(jīng)年結(jié)的話 您可以反結(jié)賬么 大部分軟件是沒有這個(gè)功能的
84784959
2021 04/23 09:41
有這個(gè)功能啊? 可以反結(jié)賬? ?就是反結(jié)賬完了之后報(bào)表會(huì)有變化
84784959
2021 04/23 09:42
我們是建筑行業(yè)? ?按照現(xiàn)在的報(bào)表計(jì)算出來所得稅稅負(fù)只有0.03%這個(gè)合理嗎
bamboo老師
2021 04/23 09:43
這個(gè)稅負(fù)率太低了
如果您改賬了 對(duì)應(yīng)四季度的報(bào)表 申報(bào)表也要更正申報(bào)的
84784959
2021 04/23 09:46
那都過去半年了? 我在哪更正申報(bào)呢
84784959
2021 04/23 09:46
現(xiàn)在還有什么辦法嗎
84784959
2021 04/23 09:47
20年疫情? 我們半年就沒開工
bamboo老師
2021 04/23 09:47
要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)啊
可以不調(diào)去年的 匯算清繳的時(shí)候填表調(diào)整
84784959
2021 04/23 09:51
怎么填表調(diào)整? ?我想調(diào)一下成本??
bamboo老師
2021 04/23 09:53
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類里面體現(xiàn)
84784959
2021 04/23 09:58
意思是可以不調(diào)賬？只調(diào)那個(gè)表嗎? 我們實(shí)實(shí)在在發(fā)生的成本? ?我想把賬里最后一個(gè)月的成本少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)? 讓成本高一點(diǎn)? ? 填哪個(gè)表
bamboo老師
2021 04/23 09:59
請(qǐng)問您結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫的
84784959
2021 04/23 10:03
老師你看一下? 就是這樣
bamboo老師
2021 04/23 10:04
那您寫分錄
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：工程施工 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
然后再填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類里面體現(xiàn)
84784959
2021 04/23 10:14
哪張表里填? 填在哪
bamboo老師
2021 04/23 10:15
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表??扣除類 其他里面
84784959
2021 04/23 10:17
那成本表還填以前那么多成本嗎? ? 這樣好還是直接去稅務(wù)局耿耿報(bào)表好一點(diǎn)啊? ?
bamboo老師
2021 04/23 10:17
當(dāng)然是更正賬務(wù) 更正申報(bào)表更合適
84784959
2021 04/23 11:18
剛給稅務(wù)局打電話? 更改不了
bamboo老師
2021 04/23 11:34
稅務(wù)大廳也不可以？ 我這邊是可以的
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