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老師，我們分公司開的發(fā)票給業(yè)主，業(yè)主把部分工程款打到總公司去了，總公司說這是付給他的管理費(fèi)，這個會計分錄如何做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
然后出一個委托總公司收款的證明
借管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
2021 04/24 20:41
84785009 
2021 04/24 21:05
老師，那這個管理費(fèi)用可以稅前扣除嗎
郭老師 
2021 04/24 21:09
得有發(fā)票
沒有發(fā)票不可以
84785009
2021 04/24 21:11
老師，那這個費(fèi)用我可以一直掛著應(yīng)收賬款，等以后工程完了再交嗎
84785009
2021 04/24 21:13
總公司也沒有管理費(fèi)的經(jīng)營范圍可以開什么票嗎？是不是就開不了票啊
郭老師
2021 04/24 21:19
屬于那一年的
你可以
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
到時候應(yīng)付和應(yīng)收對沖
開服務(wù)費(fèi)的都可以
咨詢服務(wù)的最好
84785009
2021 04/24 21:22
老師，業(yè)主把錢打到總公司，我可以分錄，借：銀行存款? ?總公司賬戶，貸：主營收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)，借：管理費(fèi)用? 總公司管理費(fèi)，貸：銀行存款? 總公司，，可以這樣嗎
84785009
2021 04/24 21:22
因為我去年做的分錄是這樣的
郭老師
2021 04/24 21:23
你好
這個是分公司的分錄
可以
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