问题已解决
老師,匯算清繳 調(diào)增時在哪兒填寫呢,小微企業(yè)
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
你好,具體是什么原因調(diào)增呢??
2021 04/25 19:21
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 04/25 19:23
老師,是這樣的,您看圖
FAILED
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 04/25 19:27
你好,你這個不是匯算清繳調(diào)增,而是在本來的成本基礎(chǔ)上增加入賬金額?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 04/25 19:28
老師,我沒聽明白。。。您能解釋一下嗎
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 04/25 19:29
請看你這里的描述。
不是因為稅法與會計的差異導(dǎo)致的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
FAILED
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 04/25 19:37
老師,那我該怎么操作呢
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 04/25 19:38
你好,你這個不是匯算清繳調(diào)增,而是在本來的成本基礎(chǔ)上增加入賬金額?
比如之前入賬成本1萬,賬務(wù)調(diào)整增加成本0.1萬,匯算清繳的時候成本按1.1萬填寫?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 04/25 20:12
老師,是減少成本,本來暫估成本,但最后沒有發(fā)票,減少成本 ,那按調(diào)后的成本寫,不是匯算主表成本費用數(shù),和第四季度末預(yù)繳所得稅的成本費用數(shù)不一樣了,這個等于直接把去年年底的利潤表給改了,是不是呢。利潤表要根據(jù)年底的帳來做,不能改的吧
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 04/25 20:13
你好,是減少成本,就按減少之后的成本金額填寫
需要先做季度的更正申報,然后匯算清繳的時候按減少之后的成本金額填寫申報??
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 04/25 20:35
怎樣 做季度 的更正申報呢,要到稅務(wù) 局更正嗎
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 04/25 20:37
你好,提供一份正確的季度申報表,去稅局大廳做更正申報?
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)