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老師,匯算清繳 調(diào)增時在哪兒填寫呢,小微企業(yè)

84784999| 提问时间:2021 04/25 19:20
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,具體是什么原因調(diào)增呢??
2021 04/25 19:21
84784999
2021 04/25 19:23
老師,是這樣的,您看圖
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鄒老師
2021 04/25 19:27
你好,你這個不是匯算清繳調(diào)增,而是在本來的成本基礎(chǔ)上增加入賬金額?
84784999
2021 04/25 19:28
老師,我沒聽明白。。。您能解釋一下嗎
鄒老師
2021 04/25 19:29
請看你這里的描述。 不是因為稅法與會計的差異導(dǎo)致的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
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84784999
2021 04/25 19:37
老師,那我該怎么操作呢
鄒老師
2021 04/25 19:38
你好,你這個不是匯算清繳調(diào)增,而是在本來的成本基礎(chǔ)上增加入賬金額? 比如之前入賬成本1萬,賬務(wù)調(diào)整增加成本0.1萬,匯算清繳的時候成本按1.1萬填寫?
84784999
2021 04/25 20:12
老師,是減少成本,本來暫估成本,但最后沒有發(fā)票,減少成本 ,那按調(diào)后的成本寫,不是匯算主表成本費用數(shù),和第四季度末預(yù)繳所得稅的成本費用數(shù)不一樣了,這個等于直接把去年年底的利潤表給改了,是不是呢。利潤表要根據(jù)年底的帳來做,不能改的吧
鄒老師
2021 04/25 20:13
你好,是減少成本,就按減少之后的成本金額填寫 需要先做季度的更正申報,然后匯算清繳的時候按減少之后的成本金額填寫申報??
84784999
2021 04/25 20:35
怎樣 做季度 的更正申報呢,要到稅務(wù) 局更正嗎
鄒老師
2021 04/25 20:37
你好,提供一份正確的季度申報表,去稅局大廳做更正申報?
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