問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳申報(bào)提示 一、1.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第26行“其他營(yíng)業(yè)外支出”為：【122.21】元；2.您單位有“其他營(yíng)業(yè)外支出”，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確。二、1.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第24行第3列“黨組織工作經(jīng)費(fèi)”管理費(fèi)用為：0元；2.請(qǐng)核實(shí)您單位是否有黨組織工作經(jīng)費(fèi)需列支。三、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【44344】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【1297864.35】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 這是什么問(wèn)題？申報(bào)不過(guò)去

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/30 08:01
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要逐一核實(shí)上述的提示信息。營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù)是否正確。最好不要填寫“其他營(yíng)業(yè)外支出”，上述選擇你逐一看，是否填錯(cuò)誤了。后面的提示信息是黨組織工作經(jīng)費(fèi)，是否是0，正常有黨組織是會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的。另外核實(shí)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否準(zhǔn)確。如果逐一核實(shí)下來(lái)，沒(méi)有問(wèn)題實(shí)，你直接可以忽視上述提示信息，直接申報(bào)。
2021 04/30 08:06
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