问题已解决

老師好,請(qǐng)問(wèn)第二和第三大題怎么計(jì)算呢 麻煩寫下計(jì)算過(guò)程,謝謝

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84784998| 提问时间:2021 04/30 08:41
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 04/30 08:54
暖暖老師
2021 04/30 09:07
2.組成計(jì)稅價(jià)格的計(jì)算過(guò)程是 (80000*1.1+5*2000*0.5)/(1-20%)=116250
暖暖老師
2021 04/30 09:08
贈(zèng)送繳納增值稅的計(jì)算是 116250*13%=15112.5
暖暖老師
2021 04/30 09:08
贈(zèng)送繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是 116250*20%+5*2000*0.5=28250
暖暖老師
2021 04/30 09:09
3.業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是14400
暖暖老師
2021 04/30 09:09
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是20000*9%=1800
暖暖老師
2021 04/30 09:09
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是100000*13%*90%=11700
暖暖老師
2021 04/30 09:10
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是20000*9%=1800
暖暖老師
2021 04/30 09:11
業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅是50*3200*13%=20800 消費(fèi)稅50*3200*20%+50*2000*0.5=82000
暖暖老師
2021 04/30 09:12
業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅是(80*2500+11300/1.13)*13%=27300 消費(fèi)稅(80*2500+10000)*10%=21000
暖暖老師
2021 04/30 09:12
本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 82000+21000=103000
暖暖老師
2021 04/30 09:13
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 (20800+27300)-(14400+11700+1800+1800)=18400
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