問題已解決

老師好，我們使用用友進銷存，采購原材料發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題需要退回供應商，這個流程怎么走？（也就是倉庫、采購、財務如何單據(jù)流程走是正確的？）

84785045| 提問時間：2021 04/30 09:26
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務師
你好同學，你先將你的采購單做紅字的就是退貨單了同學，然后再生成記賬憑證就可以了
2021 04/30 11:14
84785045
2021 04/30 23:11
采購單做紅字，是倉管做的嗎
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