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問題已解決
老師，你好，我公司3月份支付水電費，我已經(jīng)做了賬了，是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，4月份才收到3月份的發(fā)票，請問我應(yīng)該怎么沖回
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你好
原分錄 不變，金額負(fù)數(shù) 沖回?
2021 04/30 15:49
84785040 
2021 04/30 15:51
我做的是4月份分錄是借管理費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款，紅字沖哪個科目
84785040
2021 04/30 15:51
可以這樣做嗎
84785040
2021 04/30 15:51
我的進(jìn)項稅額上個月還沒抵扣
玲老師 
2021 04/30 16:03
你三月只是預(yù)付沒有做費用不用沖? 直接這樣做? ?
借管理費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款
84785040
2021 04/30 16:05
那剛才老師發(fā)過來不是說哪個金額要負(fù)數(shù)沖回嗎
84785040
2021 04/30 16:06
?我為什么按照老師那樣分錄做了，掛應(yīng)付的這個科目還多了筆需要付的費用，這筆費用我3月份已經(jīng)做了應(yīng)付貸銀行處理了
玲老師
2021 04/30 16:17
你好
上面看錯了，看成你三月記費用了?
你三月只是預(yù)付沒有做費用不用沖? 直接這樣做? ?
借管理費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款
84785040
2021 04/30 16:19
這樣做的話，我的應(yīng)付賬款科目上是不是又多了一筆需要付出的費用?。?/div>
玲老師
2021 04/30 16:23
你好
三月
借應(yīng)付賬款，貸銀行存款?
四月?
借管理費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款 哪個多了??
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3月份暫估的成本，4月份發(fā)票到了怎么做賬，要沖回3月份后再重新做么，還是直接把發(fā)票放進(jìn)三月份
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老師好，一般納稅人企業(yè)，2月進(jìn)項票已經(jīng)抵扣了，做了賬，3月份退貨開了負(fù)數(shù)，請問3月份如何賬務(wù)處理，謝謝
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