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公司有給員工交社保，但發(fā)工資的情況，怎么做賬呢

84784957| 提問時(shí)間：2021 05/02 15:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款? ?這里是社保個(gè)人繳納的部分
2021 05/02 15:06
84784957
2021 05/02 15:15
那問題是這個(gè)個(gè)人繳納的也是公司承擔(dān)呢？？
王超老師
2021 05/02 15:24
你好，那么你這個(gè)其他應(yīng)收款要放在應(yīng)付職工薪酬里面，等于是多給員工工資的
84784957
2021 05/02 15:28
那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候，這部分怎么做賬，收到錢與沒收到錢
王超老師
2021 05/02 15:29
你做賬的時(shí)候 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬? 這邊要把個(gè)人部分的社保算進(jìn)去的
84784957
2021 05/02 15:31
嗯，這個(gè)我明白，那這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，賬上一直掛著嗎？
王超老師
2021 05/02 15:32
不是的啊，一般是你下個(gè)月要付工資和社保，把應(yīng)付職工薪酬沖掉的
84784957
2021 05/02 15:36
我知道，問題是某個(gè)員工不發(fā)工資，公司只給上社保?。?/div>
王超老師
2021 05/02 15:41
你好，我給你弄懵了，你不是在問，公司有給員工交社保，但發(fā)工資的情況
84784957
2021 05/02 15:43
不好意思那有給員工交社保，但不發(fā)工資的情況，怎么做賬呢
王超老師
2021 05/02 15:46
你好，你們是**的吧 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款 繳納社保的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
84784957
2021 05/02 15:50
不是專門做社保**的，也是這么處理嗎？
王超老師
2021 05/02 15:51
是的，另外，社保中心不提倡這樣做的
84784957
2021 05/02 15:57
相當(dāng)于是我給員工發(fā)工資了，只是以社保的金額發(fā)放了?。∵@樣怎么入賬呢
王超老師
2021 05/02 16:09
你好，這個(gè)你們只發(fā)社保不發(fā)工資嗎?我這樣理解是對(duì)的嗎
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