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各位老師幫我看看,這個客戶延期付款滯納金,涉稅疑點的稅種和涉及稅額是多少?

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84785032| 提问时间:2021 05/03 16:58
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,客戶延期付款,對于銷售方是按價外費用計算增值稅,稅率與銷售商品或提供服務(wù)稅率相同,所以,題目增值稅稅率是13%
2021 05/03 17:15
84785032
2021 05/03 17:24
能不能教教我那個表格要怎么填啊
84785032
2021 05/03 17:25
是把五萬價稅分離嗎
小林老師
2021 05/03 17:31
您好,是的,增值稅50000*0.13/1.13,城建稅和附加稅費等于增值稅×對應(yīng)稅率
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