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問(wèn)題已解決
金蝶系統(tǒng)出現(xiàn)查看利潤(rùn)表的時(shí)候收入不對(duì)原因是哪里啊 科目余額表是對(duì)的
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同學(xué)您好，您是什么核什么核對(duì)的，賬上的和開(kāi)票對(duì)核對(duì)的嗎
2021 05/07 14:39
84785014 
2021 05/07 14:41
就是我時(shí)間按開(kāi)票的入賬的 我對(duì)余額表收入是能對(duì)上的 上個(gè)月利潤(rùn)表都沒(méi)有問(wèn)題 可以對(duì)上余額表的 這個(gè)不知道為啥對(duì)不上了
不知道是系統(tǒng)哪里除了問(wèn)題
文老師 
2021 05/07 18:06
那您具體是什么對(duì)不上呢
84785014
2021 05/07 18:07
收入 費(fèi)用 但是又不是全部的費(fèi)用對(duì)不上。我明天再看看吧。
文老師
2021 05/07 18:10
好的，您可以具體看下是什么科目不對(duì)，然后仔細(xì)看下科目的明細(xì)帳，很有可能是損益類科目的沖減沒(méi)有用負(fù)數(shù)分錄做，收入就應(yīng)該用貸方負(fù)數(shù)，成本費(fèi)用就應(yīng)該用借方負(fù)數(shù)
84785014
2021 05/08 13:57
下午好，上班了嗎？ 我上午改了一下 費(fèi)用其他什么的都對(duì)上了 就只有收入 和反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的未分配利潤(rùn)有問(wèn)題了 其他的都沒(méi)有問(wèn)題了 搞不清楚葳啥 余額表和明細(xì)表都沒(méi)有問(wèn)題
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