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收到個稅手續(xù)費退稅361.02該怎么做分錄?

84784997| 提问时间:2021 05/09 21:30
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萱萱老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
1、收到返還手續(xù)費時: 借:銀行存款361.02 貸:其他收益 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)/應交稅費—應交增值稅
2021 05/09 21:32
84784997
2021 05/09 21:43
他們說可以借銀行存款361.02貸營業(yè)外收入361.02,這樣就不用交增值稅,只交所得稅嗎?
萱萱老師
2021 05/09 21:52
個稅手續(xù)費返還需要繳納增值稅
84784997
2021 05/09 22:21
一般納稅人就是借銀行存款361.02, 貸其他收益340.58,應交稅費-應交增值稅,銷項稅20.44嗎?
萱萱老師
2021 05/09 22:26
你的理解是正確的
84784997
2021 05/09 22:41
稅率是按6%算的對嗎?這個銷項稅額不需要開票吧?
萱萱老師
2021 05/09 22:43
具體看當?shù)囟悇諜C關(guān)要求
84784997
2021 05/09 22:48
我怎么知道要不要開票呢?
萱萱老師
2021 05/09 22:51
你可以咨詢一下稅務局是否需要提供發(fā)票
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