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企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)時(shí)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的稅收金額一列怎么填
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，一般稅收金額和張載金額一樣
2021 05/12 21:07
84784966 
2021 05/12 21:09
好的，那工資薪金和社保公積金這些是填銷售費(fèi)用管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用下所有的這些科目的金額合計(jì)數(shù)嗎
冉老師 
2021 05/12 21:10
其實(shí)就是應(yīng)付職工薪酬貸方金額
84784966
2021 05/12 21:47
那實(shí)際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方嗎
冉老師
2021 05/12 21:48
你好，是的，你說的很對(duì)得
84784966
2021 05/12 21:50
如果是12月的工資是1月掛賬，這種不是我的實(shí)際發(fā)生額比賬載金額少一個(gè)月的嗎
冉老師
2021 05/12 21:54
等于，因?yàn)橹灰?月底之前發(fā)放，都可以扣除
84784966
2021 05/12 21:55
那就是說，我就實(shí)際發(fā)生額與稅收金額都等于貸方了嗎，福利社保公積金都是嗎
冉老師
2021 05/12 21:56
是的，是的，你說得對(duì)
84784966
2021 05/12 21:56
好的，謝謝老師
冉老師
2021 05/12 21:57
不客氣。祝你工作順利
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