00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的免稅的產(chǎn)品發(fā)票，這樣的產(chǎn)品，是不是就沒(méi)辦法開(kāi)出去給客戶了，因?yàn)槲覀冮_(kāi)出去都要9個(gè)點(diǎn)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)是不是農(nóng)產(chǎn)品，對(duì)方要是自產(chǎn)自銷(xiāo)，你這個(gè)可以計(jì)算抵扣9% 開(kāi)出9% 這個(gè)可以
2021 05/17 12:18
84784982 
2021 05/17 12:19
肉制品。豬肉雞肉啥的。應(yīng)該不是自產(chǎn)自銷(xiāo)的。
maize老師 
2021 05/17 12:24
那你開(kāi)9% 只能多交稅了，你想不交稅，也可以直接開(kāi)免稅這個(gè)，是生的吧？
84784982
2021 05/17 13:10
是生的。我就是想咨詢，如果這種免稅的普通發(fā)票進(jìn)來(lái)，我們開(kāi)出去，能不能也開(kāi)免稅。還是一定要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的
84784982
2021 05/17 13:13
老師，如果這個(gè)免稅建立的產(chǎn)品，我們拿去送人的話。那要怎么處理，怎么做分錄
maize老師
2021 05/17 13:18
可以，這個(gè)可以直接開(kāi)免稅就可以，你們平時(shí)也是銷(xiāo)售話，這個(gè)對(duì)應(yīng)后續(xù)送人，申報(bào)填寫(xiě)附表1 免稅貨物，未開(kāi)發(fā)票就可以，減免表免稅和你開(kāi)發(fā)票是一樣申報(bào)，借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品，分錄做這個(gè)
84784982
2021 05/17 15:43
老師，有點(diǎn)沒(méi)懂。1、申報(bào)表附表1填寫(xiě)免稅貨物，您說(shuō)的是填寫(xiě)18欄次是嗎。那如果要填寫(xiě)18欄次，就是送人的話我們也必須開(kāi)具免稅的發(fā)票出去，才填寫(xiě)在這個(gè)欄次是這個(gè)意思嗎？2、減免表我們每個(gè)月申報(bào)都是空白的，沒(méi)有申報(bào)的數(shù)據(jù)。您說(shuō)的和開(kāi)發(fā)票一樣申報(bào)是什么意思。。
maize老師
2021 05/17 15:53
是的，這個(gè)不開(kāi)發(fā)票，有未開(kāi)發(fā)票填寫(xiě)， 2? 這個(gè)減免表附表1 這個(gè)第一列等于第3列，等于你剛附表1 填寫(xiě)那個(gè)免稅金額，
84784982
2021 05/17 16:50
老師，就是填寫(xiě)在我圈出來(lái)的這里對(duì)嗎。比如我收到1萬(wàn)的免稅的發(fā)票，豬肉產(chǎn)品。我送給別人，就直接在這里填寫(xiě)1萬(wàn)，是這個(gè)意思吧。。然后減免表我是不需要填寫(xiě)，附表1填完就自動(dòng)帶過(guò)去了是嗎
maize老師
2021 05/17 16:59
是的，是這樣，是的，需要填寫(xiě)，減免表不會(huì)帶過(guò)去，目前沒(méi)有看到反饋是帶過(guò)去，
84784982
2021 05/17 17:11
老師，是這里嗎。填寫(xiě)金額和附表1那里一樣是嗎
maize老師
2021 05/17 17:18
是的，還有這個(gè)第3列也是這個(gè)金額。,
閱讀 825
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
628
意見(jiàn)反饋
