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84785021| 提問時(shí)間:2021 05/17 13:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的,具體的什么問題?
2021 05/17 13:30
84785021
2021 05/17 13:33
老師就是剛才哪個(gè)問題,工程結(jié)轉(zhuǎn)的哪個(gè)
84785021
2021 05/17 13:34
我們可以根據(jù)開票金額結(jié)轉(zhuǎn)陳本,要么就根據(jù)施工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)陳本(但是根據(jù)施工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)是不是也要提前確認(rèn)收入)
郭老師
2021 05/17 13:36
如果你根據(jù)開發(fā)票的確認(rèn)收入,那你成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,你可以根據(jù)你的收入的80%或者是9%十來結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785021
2021 05/17 13:41
按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本成 貸:工程施工(xx項(xiàng)目),這樣嗎?那這張憑證的記賬依據(jù)的單子是需要項(xiàng)目提供結(jié)算單還是直接做一個(gè)科目余額表的數(shù)據(jù)尼
郭老師
2021 05/17 13:42
結(jié)轉(zhuǎn)成本不需要?jiǎng)e人給你們結(jié)算的時(shí)候需要出結(jié)算單。
84785021
2021 05/17 13:43
不太理解老師
郭老師
2021 05/17 13:44
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,你正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,不需要其他的。
郭老師
2021 05/17 13:45
結(jié)算單是你做工程結(jié)算的時(shí)候需要的。
84785021
2021 05/17 13:50
那像剛才這種情況500萬的項(xiàng)目,開了200萬的發(fā)票,收到成本發(fā)票350萬,我只能按200萬的80%或90%來結(jié)轉(zhuǎn)成本哈,可是應(yīng)該有一個(gè)依據(jù)誒,不然怎么知道需要結(jié)轉(zhuǎn)這些陳本尼。這張憑證需要一個(gè)什么支撐依據(jù)尼?
郭老師
2021 05/17 13:53
你好,你的收入不能大于成本吧,這個(gè)比例沒有規(guī)定,沒有要求,只是我們給你的一個(gè)建議。
84785021
2021 05/17 13:55
嗯嗯,老師,那我需要做一個(gè)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)表作為依據(jù)嗎?還是需要其他的資料作為這張憑證的依據(jù)歐
郭老師
2021 05/17 13:56
你好,不用的,你現(xiàn)在多結(jié)轉(zhuǎn),少結(jié)轉(zhuǎn)一部分沒有關(guān)系,最后完工他都對(duì)應(yīng)的
84785021
2021 05/17 14:06
老師,剛剛說的,500萬的項(xiàng)目,開出200萬的發(fā)票,收到350萬的陳本發(fā)票,當(dāng)月當(dāng)年據(jù)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),假如只結(jié)轉(zhuǎn)了180萬的陳本,那剩下150萬的陳本第二年結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?(當(dāng)年放在工程施工里的,第二年可以直接從勾。工程施工余額里結(jié)轉(zhuǎn)嗎?)
郭老師
2021 05/17 14:09
可以看一下你第二年的收入是多少,超沒超過150萬這個(gè)收入。
郭老師
2021 05/17 14:09
如果高于一百五十萬可以的完全可以
84785021
2021 05/17 14:18
老師,也就是第一年的發(fā)票沒結(jié)轉(zhuǎn)完的,可以放到第二年結(jié)轉(zhuǎn)哈,這是符合稅法的哈
郭老師
2021 05/17 14:19
是的可以的,這個(gè)不影響。
84785021
2021 05/17 14:21
哦,就怕是20年入賬的發(fā)票沒結(jié)轉(zhuǎn)完,到時(shí)21又不允許結(jié)轉(zhuǎn)就麻煩了
郭老師
2021 05/17 14:22
可以結(jié)轉(zhuǎn)的,不影響的,可以的。
84785021
2021 05/17 14:24
謝謝老師,那月底或年底結(jié)轉(zhuǎn)就直接按照借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程結(jié)施工 借:工程結(jié)算 貸:主營業(yè)務(wù)收入來做哈
郭老師
2021 05/17 14:27
你好是的,可以這么做的。
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