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如果工資表上做的應(yīng)交個(gè)稅金額和個(gè)稅系統(tǒng)里面已經(jīng)實(shí)際扣繳的金額不一樣，可以后期手動(dòng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面修改成和工資表上一樣的金額嗎？

84784947| 提問時(shí)間：2021 05/18 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，實(shí)際繳納金額這個(gè)修改不了，你只能調(diào)整的是收入。
2021 05/18 14:58
84784947
2021 05/18 15:01
我怎么調(diào)呀老師，個(gè)稅賬上的金額也是按工資表上做的，現(xiàn)在要怎么調(diào)呢？從20年10月到21年3月的個(gè)稅
郭老師
2021 05/18 15:03
你好，你們換了電腦申報(bào)嗎？
84784947
2021 05/18 15:05
是前面的人報(bào)的都已經(jīng)離職了，工資表上和賬上一樣，和個(gè)稅系統(tǒng)里面實(shí)際扣繳的不一樣，電腦不止用一個(gè)報(bào)的，現(xiàn)在我們要怎么調(diào)賬前面幾個(gè)月的個(gè)稅呢？
郭老師
2021 05/18 15:08
你看一下累計(jì)收入是不是正確的。
84784947
2021 05/18 15:10
個(gè)稅系統(tǒng)里面填的應(yīng)發(fā)工資金額和工資表上的應(yīng)發(fā)工資金額一樣，計(jì)算出的應(yīng)交個(gè)稅不一樣，估計(jì)是專項(xiàng)附加扣除不一樣造成的，累計(jì)扣除金額也不一樣
郭老師
2021 05/18 15:12
你看下累計(jì)扣除費(fèi)用哪里不一致？看一下具體你賬上的對還是申報(bào)表的對。
84784947
2021 05/18 15:24
就是因?yàn)槿肆τ?jì)算的工資表上專項(xiàng)附加扣除和財(cái)務(wù)在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除金額不一樣所以導(dǎo)致個(gè)稅金額不一樣，現(xiàn)在我要怎么確定誰計(jì)算的專項(xiàng)附加扣除是對的呢？員工和人力和財(cái)務(wù)都離職了
郭老師
2021 05/18 15:27
第一個(gè)月的數(shù)據(jù)知道嗎
郭老師
2021 05/18 15:27
以后每個(gè)月都是加上第一個(gè)月的這個(gè)數(shù)據(jù)。
84784947
2021 05/18 15:35
個(gè)稅系統(tǒng)里面可以自動(dòng)提取出來員工的專項(xiàng)扣除，是人力工資表上沒有算專項(xiàng)扣除，所以系統(tǒng)里面扣除的金額是對的，賬是錯(cuò)的
84784947
2021 05/18 15:35
那現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢，賬上從20年10月的個(gè)稅開始不對
84784947
2021 05/18 15:36
怎么把賬上的金額調(diào)成和個(gè)稅系統(tǒng)里面實(shí)際扣繳的金額一樣呢
84784947
2021 05/18 15:37
扣除的累計(jì)數(shù)比工資表計(jì)算的累計(jì)數(shù)少，調(diào)賬的話分錄怎么寫呢
郭老師
2021 05/18 15:38
你看下哪個(gè)月沒有扣除去年的，得去稅務(wù)局那邊修改。
郭老師
2021 05/18 15:38
是少扣了月份還是每個(gè)月扣除的增加不一樣，比如你的開票系統(tǒng)是一百五一個(gè)月，它是110個(gè)月，是不是這種差異?。?/div>
84784947
2021 05/18 15:48
差額原因是人力計(jì)算個(gè)稅時(shí)沒有扣除專項(xiàng)附加扣除，財(cái)務(wù)申報(bào)扣繳個(gè)稅時(shí)扣除了，所以現(xiàn)在找到了差額原因怎么調(diào)賬呢
郭老師
2021 05/18 15:51
也就是你們賬上做做錯(cuò)了，多給他扣除了個(gè)稅吧 你按照系統(tǒng)的來。
郭老師
2021 05/18 15:51
多扣除的個(gè)稅可以發(fā)下去。
84784947
2021 05/18 15:53
那我只用把賬上金額改成系統(tǒng)的金額對吧，分錄不用改是嗎
郭老師
2021 05/18 16:00
你好，你們多扣除了個(gè)稅應(yīng)該紅沖吧，你扣了人家100，結(jié)果只交了80啊，這個(gè)應(yīng)該有20的余額。
84784947
2021 05/18 16:02
不是，我們累計(jì)扣除金額比工資表上的累計(jì)扣除金額少，這說明是少扣員工個(gè)稅了啊，就是賬上少扣個(gè)稅了，這樣怎么寫分錄調(diào)賬呢？
郭老師
2021 05/18 16:04
差額原因是人力計(jì)算個(gè)稅時(shí)沒有扣除專項(xiàng)附加扣除，財(cái)務(wù)申報(bào)扣繳個(gè)稅時(shí)扣除了， 你好，你看一下，你15:48回復(fù)的這個(gè)人力資源扣除的時(shí)候就沒有考慮人家的專項(xiàng)附加扣除扣除的少啦，那他的個(gè)稅就高，你們發(fā)放的時(shí)候不就是根據(jù)人力資源的。
84784947
2021 05/18 16:05
是個(gè)稅系統(tǒng)里面少扣個(gè)稅了，賬上因?yàn)闆]有抵扣專項(xiàng)附加扣除多扣個(gè)稅了，調(diào)賬的話分錄怎么寫呢？
郭老師
2021 05/18 16:11
借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)給職工，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
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