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一般納稅人企業(yè),收到苗木個(gè)人代開普票時(shí)(自產(chǎn)自銷),抵扣增值稅,填報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅表時(shí)怎么填?

FAILED
84785010| 提问时间:2021 05/19 19:44
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好填寫第6欄,這個(gè)金額填寫是發(fā)票上面票面金額 ,稅額是根據(jù)這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)票面金額乘以9%?
2021 05/19 19:46
84785010
2021 05/19 20:00
這種情況需要取稅務(wù)局備案嗎?
maize老師
2021 05/19 20:04
這個(gè)需要問下你稅局,之前我看學(xué)員反饋是需要另外填寫一個(gè)表才可以申報(bào)成功,你需要問下你稅局那邊,要是申報(bào)失敗話,
maize老師
2021 05/19 20:04
不需要去備案,但是有另外一個(gè)表需要填寫,
84785010
2021 05/19 20:59
好的,謝謝老師
maize老師
2021 05/19 21:00
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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