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上月出貨了沒開發(fā)票不確認收入，待開發(fā)票再確認收入可以嗎，分錄怎麼做
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你好，可以這樣處理
上月出貨了，借：發(fā)出商品，貸：庫存商品
待開發(fā)票再確認收入
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務成本 ?，?貸：發(fā)出商品
2021 05/19 21:40
84785037 
2021 05/19 21:41
發(fā)票后面附出貨單還是發(fā)出商品后面附出貨單，發(fā)票后面附什麼憑證
鄒老師 
2021 05/19 21:43
你好，可以這樣處理
上月出貨了，借：發(fā)出商品，貸：庫存商品
附件是發(fā)貨單，出庫單
待開發(fā)票再確認收入
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務成本 ?，?貸：發(fā)出商品
（附件是發(fā)票，銀行回單等）
84785037
2021 05/19 21:48
我之前是這樣做，一老注冊會計師說不行，開發(fā)票時直接把出貨單附發(fā)票后面借應收賬款，貸庫存商品，再確定收入
鄒老師
2021 05/19 21:49
你好，借應收賬款，貸庫存商品
是沒有這樣的分錄的?
84785037
2021 05/19 21:53
打錯了，是在開發(fā)票當月借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費銷項稅，借主營業(yè)務成本，貨庫存商品，出貨單附發(fā)票后面
鄒老師
2021 05/19 21:54
你好，之前已經(jīng)做了發(fā)出商品處理，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候貸方是發(fā)出商品科目，而不是庫存商品科目才是的
84785037
2021 05/19 21:56
他說不要做發(fā)出商品這筆分錄，
鄒老師
2021 05/19 21:56
你好，上月出貨了卻不做發(fā)出商品，這樣會導致賬實不符的?
84785037
2021 05/19 21:58
我也不明白，明明是做的對又叫我改
鄒老師
2021 05/19 21:58
你好，我堅持我上面的回復
上月出貨了，借：發(fā)出商品，貸：庫存商品
待開發(fā)票再確認收入
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務成本 ?，?貸：發(fā)出商品
84785037
2021 05/19 21:59
還有好多付出費用掛其他應收款也不懂
鄒老師
2021 05/19 22:00
你好，可能是個人先借款了，然后用費用報銷抵消之前的借款金額?
84785037
2021 05/19 22:01
不是，是支付給別人的裝修費，不是員工報銷
鄒老師
2021 05/19 22:03
你好，是支付給別人的裝修費，也不會通過其他應收款科目核算啊?
84785037
2021 05/19 22:05
說收到發(fā)票才沖銷，我之前是掛其他應付款
鄒老師
2021 05/19 22:05
你好，之前是看做個人向單位借款？?
84785037
2021 05/19 22:07
是我公司裝修走公帳給裝修公司
鄒老師
2021 05/20 07:50
你好，公司裝修走公帳給裝修公司，那應當通過預付賬款核算才是，不需要通過其他應收款的
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