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老師，請問一下，工程還未竣工，可以寫這個分錄嗎？借：工程結(jié)算 貸：工程施工 工程施工-合同毛利
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你好這個是不能，竣工才可以做這個分錄
2021 05/24 09:15
84785021 
2021 05/24 09:22
就是中途有撥款，開票，確認收入 ，這個分錄也是不能寫的哈
maize老師 
2021 05/24 09:26
不能，這個是不能這么寫，
84785021
2021 05/24 09:29
就是如果每一次開票確認收入就是借：主營業(yè)務成本 工程施工-合同毛利 貸：主營業(yè)務收入 是嗎？
maize老師
2021 05/24 09:35
是的，是的，是的，是的
84785021
2021 05/24 09:40
工程結(jié)結(jié)算和工程施工的科目余額一直掛著，直到工程全部竣工，才能對沖哈，就是才能寫借：工程結(jié)算 工程施工-合同毛利 貸：工程施工。
maize老師
2021 05/24 09:47
是的，對的是的是的
84785021
2021 05/24 09:48
那工程結(jié)算這個科目是負數(shù)體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里是正常的哈
maize老師
2021 05/24 10:00
是正常的這個，這個是存貨下面科目，
84785021
2021 05/24 10:10
好的，謝謝老師。老師，請問一下，只給員工交社保，他的工資剛好只夠抵扣他個人社保 ，然后實發(fā)工資為0，可以嗎？
maize老師
2021 05/24 10:18
你好這個是個別月可以，長期不行哈
84785021
2021 05/24 10:21
好的，怕是說社?？繂?？
maize老師
2021 05/24 10:28
所以說長期的不行吶，個別月的時候可以。
84785021
2021 05/24 10:32
好的，需要正常申報工資薪金哈
maize老師
2021 05/24 10:37
是的，是的，對的，**社保也是違法的
84785021
2021 05/24 10:50
老師，像這種零時給他們交兩三個月社保的，這些人可以放到工資冊里嗎？還是直接不需要放
maize老師
2021 05/24 10:56
， 這個放 工資表上面，需要你們和對方協(xié)商一下，如果你放在工資表上面，然后申報工資薪金的話，看對方同意不？
84785021
2021 05/24 10:59
如果不放我的社保對不上，多出這幾個人的社保怎么處理？賬務上
maize老師
2021 05/24 11:08
你這個放進去，需要申報個稅的，申報個稅對方個人所得稅app可以看到，對方要是直接申訴你們，稅局要提供銀行發(fā)流水，和對應這個工資表考勤表，相關資料，沒有有需要納稅調(diào)增風險，對應個稅需要去更正申報，超過5個人申訴我看別的學員反饋稅局說要稽查呢
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