问题已解决
審計(jì)給我們調(diào)整了財務(wù)報表,我在匯算時在稅務(wù)系統(tǒng)自動導(dǎo)入的財務(wù)報表,這張導(dǎo)入的報表要根據(jù)審計(jì)的數(shù)據(jù)修改調(diào)到這張表嗎?
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你好 ,這個財務(wù)報表是按改之后去填寫,這個對應(yīng)匯算清繳主表這個財務(wù)部分也是按調(diào)之后去填寫,
2021 05/24 10:15
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2021 05/24 10:25
研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用表中,其他相關(guān)費(fèi)用,在第二行匯總里面沒有包括進(jìn)去,這個費(fèi)用怎么辦?
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2021 05/24 10:25
就是5510.45這筆
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2021 05/24 10:35
研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用表 你這個是哪里的,自己單獨(dú)做臺賬還是啥 你這個截圖不是有這個嗎,
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2021 05/24 11:09
年度研發(fā)費(fèi)用合計(jì)里面,不包含這筆金額
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2021 05/24 11:12
第二行和研發(fā)小計(jì)里面都不包含這個5510.45
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/24 11:18
這個5510.45你自己填寫下面這個不行嗎,職工福利費(fèi)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi) 需要你自己先填寫,那才可以匯總,
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2021 05/24 11:42
都填了,28行的其他費(fèi)用沒有會用到40行和第二行,這個28行的可以加計(jì)扣除嗎?能的話是要填到其他地方嗎?
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2021 05/24 11:43
都填了,28行的其他費(fèi)用沒有匯總到40行和第二行,這個28行的可以加計(jì)扣除嗎?能的話是要填到其他地方嗎?
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2021 05/24 11:54
此類費(fèi)用總額不得超過可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用 這個是需要填寫的,你看下這個說明,其他相關(guān)費(fèi)用的限額=允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用中的第1項(xiàng)至第5項(xiàng)的費(fèi)用之和×10%÷(1-10%)。因此,第35行“(七)經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用”填寫Min[第29行數(shù)據(jù),研發(fā)費(fèi)用中的第1項(xiàng)至第5項(xiàng)的費(fèi)用之和×10%÷(1-10%)]。如某研發(fā)企業(yè)2017年進(jìn)行研發(fā)活動,該研發(fā)項(xiàng)目共發(fā)生研發(fā)費(fèi)用100萬元,其中與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費(fèi)用12萬元,假設(shè)研發(fā)活動均符合加計(jì)扣除相關(guān)規(guī)定。A項(xiàng)目其他相關(guān)費(fèi)用限額=(100-12)×10%÷(1-10%)=9.78,小于實(shí)際發(fā)生數(shù)12萬元,則《明細(xì)表》第35行應(yīng)填報9.78萬元。又如與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費(fèi)用為8萬元,則其他相關(guān)費(fèi)用限額=(100-8)×10%÷(1-10%)=10.22,大于實(shí)際發(fā)生數(shù)8萬元,則《明細(xì)表》第35行應(yīng)填報8萬元。
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2021 05/24 12:06
哦,好的,謝謝!
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/24 12:20
好的你按這個原理分析你自己去填寫下
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2021 05/24 12:20
嗯嗯好的
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 05/24 12:32
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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