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老師,期初建帳的稅金及附加是用什么加在一起的,因?yàn)槠诔醯臄?shù)據(jù)只有稅金及附加,沒有明細(xì)科目

84785023| 提問時(shí)間:2021 05/25 14:13
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
期初數(shù)據(jù)不會存在稅金及附加,稅金及附加,這個(gè)科目當(dāng)月必須轉(zhuǎn)入本年利潤的。
2021 05/25 14:15
84785023
2021 05/25 14:22
那我的稅金及附加按什么數(shù)據(jù)填寫呢?
84785023
2021 05/25 14:22
他的借貸方都有余額
江老師
2021 05/25 14:23
稅金及附加沒有期初數(shù),期初數(shù)據(jù)是0
84785023
2021 05/25 14:24
他的期初有數(shù)據(jù)
江老師
2021 05/25 14:25
這個(gè)是期初數(shù)據(jù)肯定是手工賬,弄錯誤了。
84785023
2021 05/25 14:25
不是很理解,我是自己學(xué)的實(shí)操
江老師
2021 05/25 14:30
一、稅金計(jì)提,分錄是: 借:稅金及附加——應(yīng)交地方教育附加? 123.44 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加? 123.44 二、繳納時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加? 123.44 貸:銀行存款? ?123.44 三、月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),分錄是: 借:本年利潤123.44 貸:稅金及附加——應(yīng)交地方教育附加? 123.44 四、因此上述稅金及附加科目,月末是沒有余額的,借方發(fā)生額,全部從貸方結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了本年利潤。
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