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母公司替子公司交了企業(yè)所得稅，子公司該怎么做賬呢
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同學您好，分錄如下：
借：應交稅費
貸：資本公積（其他應付）
2021 05/26 22:29
84785032 
2021 05/26 22:48
之前沒有計提，也是這個分錄嗎？
淺淺藍老師 
2021 05/26 22:54
同學，你好，沒有計提，需要先計提。然后再做這個分錄。放在往來款?；蛘咦鳛槟腹緦ψ庸镜馁Y本投入。
84785032
2021 05/26 22:56
借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅
借：應交稅費-企業(yè)所得稅
貸資本公積
老師，是這樣嗎
淺淺藍老師
2021 05/26 23:00
是的，同學，
如果我的解答幫助了你，請給我一個五星好評，謝謝～
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