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老師，我家今年1月建的賬，之前好幾年有開票沒給錢的，現(xiàn)在我家需要給他家錢，就直接抵工程款了，這樣該怎么記賬，我想走現(xiàn)金，一收一付，對方會(huì)計(jì)要我在收據(jù)上標(biāo)上轉(zhuǎn)賬，我們都用的收據(jù)，
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同學(xué)你好
咩有發(fā)票嗎
2021 05/28 17:26
84784984 
2021 05/28 17:27
老師，是這樣的之前開過發(fā)票了，我建賬的時(shí)候老總也沒告訴我有這塊應(yīng)收款，而且對方是村里的也不提供發(fā)票，我們抵賬互相開個(gè)收據(jù)
樸老師 
2021 05/28 17:33
得有發(fā)票才可以稅前扣除的
84784984
2021 05/28 17:34
沒辦法，只能這樣了，現(xiàn)在先看看怎么記賬吧老師
樸老師
2021 05/28 17:46
收據(jù)開的什么內(nèi)容呢？
84784984
2021 05/28 18:03
我的收據(jù)開的是收工程款，對方收的是管理費(fèi)
樸老師
2021 05/28 18:09
那你做
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
給他們的錢做
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84784984
2021 05/28 18:43
老師，那銀行沒有這兩筆業(yè)務(wù)這樣記不要緊嗎
84784984
2021 05/28 18:44
還有老師，之前發(fā)票開了還要提增值稅呀，不提行不行呢
樸老師
2021 05/28 18:54
你做記現(xiàn)金就可以的
84784984
2021 05/28 20:27
好的老師
樸老師
2021 05/28 20:36
滿意請給五星好評(píng)，謝謝
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