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軟件企業(yè)，申報企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表中，如果賬面研發(fā)費(fèi)用總金額是負(fù)數(shù)，只是其中一些明細(xì)是正數(shù)，一些明細(xì)是負(fù)數(shù)，那么還需要填寫這個優(yōu)惠明細(xì)表么？還是只要把正數(shù)金額的明細(xì)填上，負(fù)數(shù)不填，還是全部不填
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你好，正數(shù)減去負(fù)數(shù)的余額填上
2021 05/29 15:10
84784963 
2021 05/29 17:08
A...B C科目金額是正數(shù)，CDE科目金額是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)大于正數(shù)，是不是研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表就不用填了
王晶老師 
2021 05/29 17:13
不用填寫了呢，都是負(fù)數(shù)了
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