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請問老師: 某員工3月應(yīng)發(fā)工資20000元，社保個人525元，單位871元，公積金個人400元，單位400元，本月個稅1143.25元，實(shí)發(fā)工資17931.75元，4月銀行發(fā)放計(jì)提，3月計(jì)提工資和4月發(fā)放工資、社保分別怎么做分錄？

84784966| 提问时间：2021 05/31 06:41
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 管理費(fèi)用-工資 20000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 4月發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 貸 其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi) 525 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 1143.25 貸 其他應(yīng)付款-個人公積金 400 貸 銀行存款 20000-525-400-1143.25=17931.75
2021 05/31 06:53
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