問(wèn)題已解決

多選題8分 13、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù) 1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里收購(gòu)玉米40噸,每噸的收購(gòu)價(jià)為3000 支出120000元,企業(yè)將收購(gòu)的玉米從收購(gòu)地直接運(yùn)注異地的某的 生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過(guò)程中代墊輔助材料費(fèi)1500 酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專票,注 費(fèi)30000元,增值稅稅額3900元,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o通類產(chǎn)品價(jià) 格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒全部售出,取得不含稅的銷售額 2600000支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi)12000元,取得普通發(fā)票 業(yè)務(wù)銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)各為多少?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/02 23:19
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 06/03 04:25
暖暖老師
2021 06/03 07:47
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 120000*10%+3900=15900 銷項(xiàng)稅額是260000*13%=33800
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