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去年12月份的工資沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒(méi)計(jì)提，應(yīng)該怎么做？現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提？怎么做？

84785036| 提问时间：2021 06/05 12:13
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QQ老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！通過(guò)以前年度損益調(diào)整補(bǔ)提就可以的
2021 06/05 12:14
84785036
2021 06/05 12:16
只是計(jì)提沒(méi)做，但是發(fā)放是正常做了的，是直接做成借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬？
QQ老師
2021 06/05 12:21
你好！是的，計(jì)提涉及損益類(lèi)科目，跨年需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)就可以的
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