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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年公戶(hù)有一筆收入未入賬，現(xiàn)在客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票，怎么處理
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你好，正常補(bǔ)在這個(gè)月就可以。
2021 06/10 13:38
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請(qǐng)問(wèn)，我去年已確認(rèn)無(wú)票收入，未開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在客戶(hù)要求我們給他補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，這該怎么處理？
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老師?如果是去年的發(fā)票 客戶(hù)未抵扣未入賬 現(xiàn)在客戶(hù)要作廢 重開(kāi)怎么處理 我們已經(jīng)入賬
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去年客戶(hù)付了一筆款到我們公戶(hù)，一直未給客戶(hù)開(kāi)票，現(xiàn)在能給客戶(hù)開(kāi)票嗎？如果開(kāi)票，稅率開(kāi)多少呢？
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有一筆收入上年未入賬，現(xiàn)在入賬，如何處理，
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們客戶(hù)去年給我們現(xiàn)金12000貨款，我們只入了4000到公賬做收入，現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)發(fā)票，我們?cè)趺刺幚砟? 387
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查看更多- 老師。報(bào)銷(xiāo)辦公用品，如果沒(méi)有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無(wú)票） 21小時(shí)前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷(xiāo)售合同，現(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級(jí)代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開(kāi)，這個(gè)該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 22小時(shí)前
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- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 13小時(shí)前
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