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老師好，內(nèi)帳應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)已交稅，但是做帳時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方是負(fù)數(shù)是怎么回事？
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你好，你這個(gè)對(duì)應(yīng)交稅直接做借應(yīng)交增值稅，貸銀行吧，你收入做賬帶上貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎？你去看下明細(xì)賬
2021 06/11 09:12
84785001 
2021 06/11 09:46
老師，是的，是做的應(yīng)交稅費(fèi)，那為什么交稅時(shí)借方是負(fù)數(shù)呢？
maize老師 
2021 06/11 09:52
你 截圖你明細(xì)賬，給我看下，或者是科目余額表帶上明細(xì)那個(gè)，
84785001
2021 06/11 09:58
老師，你看下
maize老師
2021 06/11 10:03
我要看是明細(xì)賬，不是憑證，
84785001
2021 06/11 10:11
老師，你在看下
maize老師
2021 06/11 10:16
我要看是應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)明細(xì)賬，
84785001
2021 06/11 10:45
老師，是這個(gè)嗎？
maize老師
2021 06/11 10:50
不是看銀行，是看明細(xì)賬查詢 應(yīng)交增值稅，看這個(gè)去查這個(gè)
84785001
2021 06/11 10:53
要查所有的嗎？
maize老師
2021 06/11 11:00
是的，需要去查看為啥是負(fù)數(shù)了，
maize老師
2021 06/11 11:00
是看應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，不看別的科目
84785001
2021 06/11 11:09
老師，麻煩看下
84785001
2021 06/11 11:10
麻煩老師了
maize老師
2021 06/11 11:16
這個(gè)之前開出發(fā)票，沒有做增值稅嗎，
maize老師
2021 06/11 11:16
你這個(gè)交稅是不是和增值稅主表是一樣，這個(gè)增值稅，銷項(xiàng)稅額等于銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是和那個(gè)增值稅，申報(bào)表一致？
84785001
2021 06/11 11:17
老師，有做的
maize老師
2021 06/11 11:20
那這個(gè)和增值稅申報(bào)表是一致嗎，你去比對(duì)下，是一致那不應(yīng)該是負(fù)數(shù)，你這個(gè)按月這個(gè)對(duì)應(yīng)申報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)嗎，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方登錄留底稅額，這個(gè)未交增值稅，貸方等于應(yīng)補(bǔ)退稅額
84785001
2021 06/11 11:24
老師，增值稅申報(bào)不是是申報(bào)的，我這個(gè)是內(nèi)賬，這兩個(gè)月是還沒結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2021 06/11 11:25
不是我申報(bào)的
maize老師
2021 06/11 11:35
你做增值稅，那這個(gè)就需要和外賬保持一致，內(nèi)賬一般是直接做借稅金及附加，-增值稅，貸銀行，這個(gè)銷項(xiàng) 和進(jìn)項(xiàng)不做，你要是做就需要和內(nèi)賬保持一致比較好，不一致你這個(gè)都不知道哪里有問題了
84785001
2021 06/11 11:37
哦，內(nèi)帳不需要做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎？
maize老師
2021 06/11 11:49
我這邊是沒有做，這個(gè)，直接交稅做借稅金及附加，-增值稅，貸銀行
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