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問題已解決
老師好，有個賬目，別人做了幾個月，重新拿回來。我用軟件把憑證都錄入了，現(xiàn)在本年利潤，利潤分配兩個科目余額不一樣！我的本年利潤借方余額349890.46，對方是本年利潤貸方—52123.85/利潤分配貸方—297766.61！這樣有問題嗎？怎么調(diào)整
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學(xué)員你好:
本年利潤在年末要將余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤科目中，本年利潤反映企業(yè)當(dāng)年的經(jīng)營成果，利潤分配-未分配利潤反映企業(yè)尚未分配的利潤。
2021 06/11 13:33
84784986 
2021 06/11 13:35
我好像知道問題在哪兒了。財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)利潤的，不需要手動結(jié)轉(zhuǎn)損益。我看的是總分類明細(xì)賬，所以有余額，看利潤表是一致的。是這樣吧
沈陽趙老師 
2021 06/11 13:40
學(xué)員你好:
? ? ? ?可以這么理解，你再看看利潤分配年初數(shù)據(jù)是否錄了，本年利潤年初是否為0。
84784986
2021 06/11 13:53
好的謝謝老師，就是這樣的。核對一致了
沈陽趙老師
2021 06/11 14:03
學(xué)員你好:
? ? ? ?不客氣。歡迎隨時來會計學(xué)堂學(xué)習(xí)，大家共同進步。
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