問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模建筑行業(yè)異地預(yù)繳完增值稅稅款，回來(lái)是不是不用在繳納了。異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以可以抵扣項(xiàng)目完成后要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅嗎？是這個(gè)項(xiàng)目就抵一個(gè)項(xiàng)目的還是多個(gè)項(xiàng)目的所得都可以抵？老師，這個(gè)分錄做的對(duì)嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/13 12:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模建筑行業(yè)異地預(yù)繳完增值稅稅款，回來(lái)是不用在繳納了。異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以抵扣項(xiàng)目完成后要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 多個(gè)項(xiàng)目的所得都可以抵 您增值稅設(shè)置了三級(jí)科目？附加稅不計(jì)提？
2021 06/13 12:36
84784962
2021 06/13 12:47
老師，這樣改可以嗎？增值稅正常不是這么設(shè)置嗎？
bamboo老師
2021 06/13 12:51
小規(guī)模納稅人不設(shè)置三級(jí)科目 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就好了 這樣寫(xiě)繳款分錄可以的
84784962
2021 06/13 12:55
老師，那設(shè)置了，有問(wèn)題嗎？
bamboo老師
2021 06/13 12:55
已經(jīng)設(shè)置了 也沒(méi)什么影響
84784962
2021 06/13 13:58
謝謝老師
bamboo老師
2021 06/13 14:34
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