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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師，幫我看一下這個(gè)問題 利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤數(shù)據(jù)不等
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同學(xué)，你好。利潤表里的是本年累計(jì)凈利潤是2021.1月-2月累計(jì)，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是一直以來的累計(jì)數(shù)
2021 06/15 16:50
84784969 
2021 06/15 16:55
不明白意思，
梁梁老師 
2021 06/15 17:02
利潤表里的是本年累計(jì)凈利潤是2021.1月-2月累計(jì)數(shù)據(jù)，
梁梁老師
2021 06/15 17:06
你看看你這個(gè)兩個(gè)月的利潤有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
中，有沒有做分錄，借：本年利潤 貸：末分配利潤
84784969
2021 06/15 17:06
利潤表里的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)數(shù)的未分配數(shù)是不等的
梁梁老師
2021 06/15 17:10
你看看分錄有沒有做呀
84784969
2021 06/15 17:12
老師
沒有
梁梁老師
2021 06/15 17:15
你可以查一下未分配利潤明細(xì)看看哈
84784969
2021 06/15 17:16
是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，如果要結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)？
梁梁老師
2021 06/15 17:30
有些財(cái)務(wù)軟件每月自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，但通常情況是年末結(jié)轉(zhuǎn)，凈利潤和未分配利潤金額不一樣建議你查一下未分配這個(gè)科目的明細(xì)賬
84784969
2021 06/15 17:34
好的我明白了謝謝老師
梁梁老師
2021 06/15 17:37
不用謝哈，祝你生活愉快
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