問(wèn)題已解決

公司的公戶一扣繳社保費(fèi)8676元，應(yīng)該怎么寫分錄，謝謝

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/15 19:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)單位部分多少 個(gè)人部分多少
2021 06/15 19:56
84784954
2021 06/15 19:58
單位725，個(gè)人360
bamboo老師
2021 06/15 20:06
也不是8676啊 差的很多啊
84784954
2021 06/15 20:07
好幾個(gè)人的呢，也不是一個(gè)人啊，這是總數(shù)，我給您的數(shù)是每個(gè)人的應(yīng)繳數(shù)
bamboo老師
2021 06/15 20:11
要把單位的總金額跟個(gè)人的總金額給我一下
84784954
2021 06/15 20:19
單位5800，個(gè)人2880 就按這個(gè)數(shù)吧
bamboo老師
2021 06/15 20:21
借 管理費(fèi)用-社保費(fèi)5800 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)5800 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)5800 借 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 2880 貸 銀行存款 5800+2880=8680
84784954
2021 06/15 20:22
一定要寫這么多筆嗎
bamboo老師
2021 06/15 20:23
一定要寫這么多筆 一筆計(jì)提 一筆上交
84784954
2021 06/15 20:25
哦，個(gè)人的不用計(jì)提嗎
bamboo老師
2021 06/15 20:29
個(gè)人的包含在工資里面計(jì)提的
84784954
2021 06/15 20:30
那扣繳的稅費(fèi)呢，扣6125.29元，也要先計(jì)提嗎，
bamboo老師
2021 06/15 20:34
請(qǐng)問(wèn)是個(gè)人所得稅么
84784954
2021 06/15 20:35
不是，是印花稅增值稅等幾種合計(jì)金額
bamboo老師
2021 06/15 20:49
那印花稅不需要計(jì)提 城建稅 附加稅需要計(jì)提
84784954
2021 06/15 20:52
您幫我看下，具體要怎么寫
bamboo老師
2021 06/15 20:55
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借 稅金及附加-印花稅 貸 銀行存款
84784954
2021 06/15 21:01
老師，一筆都寫完嗎，不用計(jì)提了？
bamboo老師
2021 06/15 21:01
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