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我們這個(gè)月剛從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，這個(gè)月開的正常的票是6個(gè)點(diǎn)，開的紅字發(fā)票都是一個(gè)點(diǎn)的，那么在納稅申報(bào)的時(shí)候該怎么填呢，一般納稅人也沒有一個(gè)點(diǎn)的稅率。

84784975| 提问时间：2021 06/15 22:01
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大漠老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這紅字發(fā)票是干啥的。進(jìn)項(xiàng)必須是專票才能抵扣，普票不能抵扣都進(jìn)成本。一個(gè)點(diǎn)應(yīng)該是以前小規(guī)模時(shí)候的普票。銷項(xiàng)的話按6的點(diǎn)繳納銷項(xiàng)增值稅。進(jìn)項(xiàng)的話不能抵扣，
2021 06/15 22:11
84784975
2021 06/15 23:59
紅字是有客戶退款，這個(gè)月開紅票沖銷?，F(xiàn)在紅字是按照1%開的（因?yàn)樯蟼€(gè)月是小規(guī)模），這個(gè)月銷項(xiàng)是6%，問題1:報(bào)稅的時(shí)候紅字沖銷的金額和稅額要不要一起填在附表一，問題2:如果要填是分開填，還是以前填在6%稅率那一欄
大漠老師
2021 06/16 00:10
你好，這個(gè)問題我也是第一次碰到。很抱歉。不行詳細(xì)問下稅務(wù)局。
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