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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)，我們利潤(rùn)表上，只有營(yíng)業(yè)收入，稅金及附加，還?管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，那是需要怎樣填其他明細(xì)表呢？
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你好
有收入沒(méi)成本的嗎
2021 06/17 17:51
84785046 
2021 06/17 21:31
你好，成本基本就是在管理費(fèi)用體現(xiàn)了，就是工資和日常的通訊費(fèi)，修理費(fèi)之類的
郭老師 
2021 06/17 21:32
別再放在記管理費(fèi)用里面，你就放到成本里面，
你這樣的話，收入填寫營(yíng)業(yè)收入成本是零，然后利潤(rùn)總額看你利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額。
84785046
2021 06/17 21:44
老師你好，我們是物業(yè)管理有限公司，小規(guī)模，然后租賃收入，填收入的時(shí)候選擇哪一列呢？
郭老師
2021 06/17 21:46
你好
申報(bào)增值稅的嗎
不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)一欄
84785046
2021 06/17 21:50
不是的，因?yàn)槭且罴堎|(zhì)的企業(yè)所得稅年報(bào)
郭老師
2021 06/17 21:52
提供勞務(wù)收入里面的
84785046
2021 06/17 21:54
收入填提供勞務(wù)收入里面？為什么呢？老師
郭老師
2021 06/17 21:55
是的
服務(wù)類的都在這里
84785046
2021 06/17 21:58
老師，那成本支出明細(xì)表，我需要怎樣填呢？
郭老師
2021 06/17 22:00
你好
你沒(méi)有就得填寫0
84785046
2021 06/17 22:02
哦哦，然后管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用就填在期間費(fèi)用表里填是嗎？職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎？
郭老師
2021 06/17 22:03
你好是的
需要填寫的
84785046
2021 06/17 22:04
唉，老師，救命啊，職工薪酬這個(gè)表怎么填呀？不用調(diào)整也要填嗎？
郭老師
2021 06/17 22:06
需要
張載金額填寫計(jì)提的
稅收金額和實(shí)際金額填寫你們發(fā)下去的
84785046
2021 06/17 22:31
好的，謝謝老師
郭老師
2021 06/17 22:35
不用客氣
工作愉快
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