問(wèn)題已解決

內(nèi)部交易沒(méi)實(shí)現(xiàn)的分錄理解不了,子公司賣母公司存貨,個(gè)別報(bào)表已經(jīng)確認(rèn)了營(yíng)業(yè)成本700萬(wàn),合并報(bào)表在確認(rèn)營(yíng)業(yè)成本60,這不是確認(rèn)多了營(yíng)業(yè)成本嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/18 12:08
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這里100%分為兩部分 80%全部出售 借,營(yíng)業(yè)收入800 貸,營(yíng)業(yè)成本800 20%沒(méi)有出售 借,營(yíng)業(yè)收入200 貸,營(yíng)業(yè)成本140 存貨60 沒(méi)有多確認(rèn),
2021 06/18 13:46
84784977
2021 06/18 13:55
更不明白了
陳詩(shī)晗老師
2021 06/18 14:13
你是哪個(gè)數(shù)據(jù)不明白你這里就是抵消分錄呀,你把這個(gè)分成兩部分,一部分全部銷售,一部分沒(méi)有銷售進(jìn)行抵消就可以了。
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