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老師，我公司按3%的稅跟客戶簽合同，但開票是按1%開的，客戶要扣除2%的稅，要少給我們款，扣除2%的稅金，我公司該如何賬務處理
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同學您好，或者協(xié)商把稅金一起加到發(fā)票里面，最終開多少發(fā)票付多少款
2021 06/20 15:53
84784981 
2021 06/20 16:00
如簽合同金額是10萬(含3%的稅金)，我們開發(fā)票10萬(含1%的稅金)，客戶要扣2%的稅金錢出來，這么一個情況
文老師 
2021 06/20 16:05
那或者您就現(xiàn)金把差額做平
84784981
2021 06/20 16:26
我們開票10萬(含1%的稅)，客戶要扣除2個點的稅金，客戶只給我公司9萬，這2個點稅金差應如何做賬。
84784981
2021 06/20 16:32
開票10萬(含稅1%)
借：應收 賬款10萬
? ? 貸：主營業(yè)務收入 99009.9
? ? ? ? ? ?應交稅金～應交銷項稅 990.1
84784981
2021 06/20 16:33
沒明白我的意思，差額我知道做平，就問你差額入那個科目嗎
文老師
2021 06/20 16:45
比如您到時候實際只能收到10萬ˉ990.10*2是嗎
84784981
2021 06/21 08:22
是的，我公司開票10萬，客戶扣除了2個稅點，就這差額放那去
文老師
2021 06/21 13:03
那這差額您或者用現(xiàn)金收回，或者轉營業(yè)外支出
文老師
2021 06/28 16:29
我的意思這樣操作不合規(guī)，或者賬面上您做成現(xiàn)金收回如果這種方式您不認可，那就記入營業(yè)外支出
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