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對公收費網(wǎng)銀注冊賬戶的服務(wù)費憑證怎么做？
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借財務(wù)費用手續(xù)費貸銀行存款
2021 06/22 14:04
84785016 
2021 06/22 14:10
老師，公司繳納的那個增值稅怎么做憑證呢？
郭老師 
2021 06/22 14:10
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84785016
2021 06/22 14:19
一般納稅人
郭老師
2021 06/22 14:22
借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸，銀行存款。
84785016
2021 06/22 14:26
未交增值稅不用計提吧，前面不用先計未交交增值稅吧
郭老師
2021 06/22 14:27
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84785016
2021 06/22 14:43
直接這樣子計提就可以了，不需要什么單子，對吧？
郭老師
2021 06/22 14:45
是的，不需要的，是的是的。
84785016
2021 06/22 15:22
但是如果我不計提的話，我那個資產(chǎn)負(fù)債表那里我就應(yīng)交稅費，我就沒有，不過我計提了的話，我那個資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費那里就有一個負(fù)數(shù)這個金額顯示在那里
郭老師
2021 06/22 15:28
好，需要交稅的情況下不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)該是正數(shù)，你繳納了之后余額是零。
84785016
2021 06/22 15:34
因為我們前面不做進(jìn)項銷項稅的
84785016
2021 06/22 15:34
這里是日記賬，這里如果不做的憑證的話，那個報表那里就對不上銀行存款就對不上
郭老師
2021 06/22 15:38
你是內(nèi)賬還是外賬的？
84785016
2021 06/22 15:39
做內(nèi)帳的
郭老師
2021 06/22 15:41
你不做進(jìn)項銷項，直接價稅，合計做賬的，交稅的作，應(yīng)借管理費用貸銀行存款，直接做這一步。
84785016
2021 06/22 15:46
好的，謝謝
郭老師
2021 06/22 15:47
不用客氣，工作愉快。
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