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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 別人來(lái)我們公司**社保的這個(gè)要怎么操作比較好 ，怎么做賬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 公司承擔(dān)800 個(gè)人承擔(dān)200 **的人每個(gè)月轉(zhuǎn)1000過(guò)來(lái)給公司，那要通過(guò)轉(zhuǎn)到公司哪里好了？
2016 12/06 11:00
84785043 
2016 12/06 11:10
現(xiàn)在是進(jìn)個(gè)人賬戶了，那工資表要做這個(gè)**的人，發(fā)工資的時(shí)候又要發(fā)1000-個(gè)人交社保部分200=800 這個(gè)800的工資要付去哪里了？
宋生老師 
2016 12/06 10:47
您好！這個(gè)當(dāng)作是你們公司自己內(nèi)部的員工就可以了。
1.分配工資
借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
貸：銀行存款
宋生老師
2016 12/06 11:07
您好！這個(gè)建議收現(xiàn)金，不入賬。
宋生老師
2016 12/06 11:16
您好！這個(gè)800付到社保局。公司計(jì)入管理費(fèi)用
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