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這個題如果問的是應(yīng)確認的遞延所得稅，那是指的當(dāng)年12.5？而現(xiàn)在他的問法是余額？
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同學(xué)你好！你的題目是？
2021 06/24 06:18
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老師，所得稅章節(jié)中，問年末應(yīng)確認的遞延所得稅資產(chǎn)和年末遞延所得稅資產(chǎn)余額，這兩種問法有何不同，應(yīng)該如何區(qū)分
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老師請問：這道題，由于未彌補虧損確認遞延所得稅資產(chǎn)余額未12.5。這句話啥意思？
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題目問應(yīng)交所得稅是指當(dāng)期應(yīng)交，不用考慮遞資遞負，如果問所得稅費用就要考慮當(dāng)期和遞延嗎，確認下
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老師好，請問遞延所得稅的問題：1是不是同一個事項產(chǎn)生的遞延所得稅，比如這道題的第一，第二問，都是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房，要考慮應(yīng)有余額的問題（而這道題的其他小問，都是直接確認遞延所得稅，沒有考慮余額）
2 同一個事項的遞延所得稅，不管對應(yīng)科目是其他綜合收益，還是所得稅費用，但是遞延所得稅負債是同一個科目，要考慮余額和發(fā)生額的問題，對嗎？
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老師，我不明白這個遞延所得稅資產(chǎn)，期初余額有12.5，然后2023年一共確認了45+30+1.5，求期末余額不應(yīng)該是12.5加上76.5嗎？為什么還要減去12.5呢？
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