問(wèn)題已解決

一筆去年9月一萬(wàn)的預(yù)付賬款，10的收到發(fā)票忘記入賬，今年5月才發(fā)現(xiàn)還掛著預(yù)付款，請(qǐng)問(wèn)老師怎么做會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/24 16:21
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：預(yù)付賬款? ? 需要修改去年的所得稅匯算清繳??
2021 06/24 16:23
84785045
2021 06/24 16:25
是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)怎么修改
軼塵老師
2021 06/24 16:30
重新填寫(xiě)申報(bào)表啊 加上這筆費(fèi)用??
84785045
2021 06/24 16:55
能不能具體點(diǎn)，在申報(bào)表的哪個(gè)表哪里填呢
軼塵老師
2021 06/24 17:08
納稅調(diào)整事項(xiàng)表里面 其他欄次填寫(xiě)?
84785045
2021 06/24 17:29
好的，謝謝老師
軼塵老師
2021 06/24 17:30
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