問(wèn)題已解決

行政事業(yè)單位年初清理基本戶的時(shí)候，把基本戶的錢全部上繳了（沒(méi)有細(xì)分金額相對(duì)應(yīng)的用途），現(xiàn)在沖賬相對(duì)應(yīng)的科目金額小于上繳的金額，怎么處理，如何記賬？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/25 20:43
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，這種情況的話，應(yīng)該再計(jì)提處理。
2021 06/26 02:54
84785046
2021 06/26 09:28
怎么計(jì)提呢，如果要計(jì)提的話，就要從零余額轉(zhuǎn)錢到基本戶，以啥名義轉(zhuǎn)錢進(jìn)去呢？記賬的話也是其他部門代理記賬，
王雁鳴老師
2021 06/26 09:58
同學(xué)你好，計(jì)提做分錄，借，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金。這樣可以的吧。
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