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一個(gè)母公司和三個(gè)子公司的5月份應(yīng)收應(yīng)付往來賬如下，在做合并報(bào)表時(shí)麻煩老師告訴怎么加減調(diào)整這些數(shù)據(jù)，有公式嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，你這個(gè)圖片字看不清楚啊，可以大致描述往來余額情況嗎
2021 06/28 13:49
84785019 
2021 06/28 14:52
母公司與子公司1抵消分錄后應(yīng)收賬款是-24290.8，子公司2與子公司3抵消分錄后子公司3應(yīng)付賬款是-7120、子公司3與母公司抵消分錄后其他應(yīng)付款是-600，余額情況是這樣的，具體我不知道怎么表達(dá)了。
冉老師 
2021 06/28 14:53
這個(gè)抵消后為什么有余額，還是說余額是非關(guān)聯(lián)方的
84785019
2021 06/28 14:55
是公司之間往來賬核對(duì)不平產(chǎn)生的余額
冉老師
2021 06/28 14:58
那抵消的前提是往來對(duì)清楚才行的
84785019
2021 06/28 15:00
那現(xiàn)在做合并資產(chǎn)負(fù)債表只合并已經(jīng)抵消的數(shù)字嗎？
冉老師
2021 06/28 15:01
合并的順序是先合并個(gè)別報(bào)表加和，然后做抵消分錄過度
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